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泸溪县城乡建设规划局2019年部门预算公开

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-06031
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-04-26
发布时间:2019-04-26 14:55:31     稿件来源:
 

泸溪县2019年 城乡建设规划局 预算说明

 

     

第一部分

1、 部门基本概况

2、 部门预算单位构成

3、 部门收支总体情况

4、 一般公共预算拨款支出预算

5、 机关运行经费情况

6、 “三公”经费预算情况

7、 政府采购情况

8、 国有资产情况

9、重大绩效情况说明

10、名词解释

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 一、部门基本概况

1、职能职责

(1) 拟订全县城镇发展战略以及城镇规划的有关政策、规章制度;

(2) 参与国土规划和区域规划的编制; 

(3) 负责组织重大项目的选址和可行论证;

(4) 负责城乡规划设计和对建筑、勘测设计的管理; 

(5) 负责组织编制全市城乡规划、风景名胜区规划,参与研究制订各专业规划和城镇体系规划;

(6) 负责城镇规划的审批和报批工作;

(7) 参与组织城市新区开发和旧城改造;

(8) 负责违法违规建设行为的查处;并对城镇规划的审查报批;

(9) 负责乡、镇总体规划、详细规划,村镇体系规划的审查报批; 

2机构设置我局是一级预算单位。泸溪县城乡建设规划局由办公室、财务股、业务一股、业务二股四个股室组成。泸溪县城乡建设规划局于2014年成立。全局共有参公编制14人,截止2018年12月实有14人。退休人员2人,其中提前退休人员1人。

二、部门预算单位构成

 我局成立于2014年,是一级预算单位。全局共有编制数14个,现有在职人员14人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数  575    万元,其中,一般公共预算拨款 481.9    万元,政府性基金预算拨款  93.1   万元,国有资本经营预算拨款  0   万元,纳入专户管理的非税收入  0   万元。收入较去年增加 352.9     万元,增加的原因是本年度本单位要进行县城总体规划工作及村庄规划工作,因此增加了收入部分用于此两项工作的开展

(二)支出预算,2019年年初预算数  575    万元,其中,医疗卫生与计划生育支出为  8   万元,城乡社区支出 566.9    万元,较去年增加 352.1     万元,增加的原因是本年度本单位要进行县城总体规划工作及村庄规划工作,因此增加了支出的部分用于此两项工作的开展

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 481.9     万元,一般公共预算拨款支出 481.9    万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:

1)工资福利支出  1002756  元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2)一般商品服务和支出 957600   元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、免费送彩金体验金网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3)对个人和家庭的补助支出 110000      元主要用于 干部职工的节日慰问及工作队的生活补助等方面。

2. 项目支出: 366.9       万元。

 五、机关运行经费说明

2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款 462.66   万元,2018年度机关运行支出 112.3   万元,比2018年预算增加 350.36    万元,上升 75.7     %。上升原因是因为本年度的县城总体规划及村庄规划工作经费的增加

六、三公经费预算

泸溪县城乡建设规划局2019年“三公”经费财政拨款预算 30000   ,与2018预算数持平,其中:公务接待费 10000    元、公务用车购置 0   元、公务用车运行费 20000    元、因公出国(境)费 0   元。  

 七、政府采购情况说明:

2019年本单位政府采购预算总额 0.54  万元。其中, 预算拨款(补助)  0.54  万元。

 

八、国有资产占有情况:有无其他单位占有使用本单位资产情况

 本单位无国有资产占有情况,无其他单位占有使用本单位资产情况。

 

九、重大绩效情况说明:本单位本年度有无重点项目预算绩效目标。

本单位本年度无重点项目预算绩效目标

 

十、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 
2019年泸溪县城乡建设规划局预算公开表.xlsx