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泸溪县小章乡人民政府2019年部门预算公开

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-06059
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-04-28
发布时间:2019-04-28 17:07:44     稿件来源:
 

泸溪县小章乡人民政府2019年部门预算

第一部分 部门基本概况

1、主要职责

2、机构设置

第二部分 本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

第三部分 部门预算收支增减变化情况说明

(一)部门预算收入情况

(二)部门预算支出情况

第四部分 机关运行经费安排情况说明

第五部分 政府采购安排情况说明

第六部分 对专业性强的名词进行解释

第七部分 国有资产占有情况说明

第八部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第九部分 小章乡人民政府2019年部门预算表

 

第一部分 部门基本概况

1、主要职责

    1、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

   2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

   3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

   4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

   5、保护各种经济组织的合法权益;

   6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

   7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

    2、机构设置情况

1、党政办公室:负责文秘、宣传纪检监察、政协统战、工会、共青团、妇女、老干部、信访、档案、机关事务等工作。

   2、经济办公室:负责财税、会计出纳、经营、农业、林业、水利、粮食、供销、乡镇企业、民营经济、招商引资等工作。

   3、社会事务办公室:负责农业、民政、统计、交通、劳动、乡村规划、计生、文教卫生、广播电视、邮电通讯、科普等工作。

   4、社会治安综合治理办公室:负责政法、司法、武装、社会治安、安全生产等工作。

      5扶贫办公室:负责脱贫攻坚等工作。

      6、党建办公室:负责党建、组织人事等工作。

       第二部分 本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

第三部分 部门预算收支增减变化情况说明

一、部门预算收入情况

2019年年初预算数3218262.91元,其中:财政拨款(补助)3218262.91元,财政专户管理的非税拨款0元

二、部门预算支出情况

2019年年初预算数3218262.91元,其中:一般公共服务支出2122248元、医疗卫生与计划生育支出86714.91元、农林水支出1009300元。

    1、基本支出:2019年年初预算数为9900682.63 元。

1)人员经费1788262.91元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2)日常公用经费1360000元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、党建经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、免费送彩金体验金网络及软件购置更新、其他资本性支出。

     2、项目支出:2019年年初预算数为70000元。主要用于村级专项服务经费项目支出70000元。

 

第四部分   机关运行经费安排情况说明

小章乡政府2019“三公”经费财政拨款预算194000元 ,与2018预算数持平。其中:公务接待费143000元、公务用车购置0元、公务用车运行费51000元、因公出国(境)费0元。

 

第五部分   政府采购安排情况说明

2019年采购预算35000元,比2018100000减少到35000元减少率为285.71%,主要部门办公设备已基本配备更新。

 

      第六部分 对专业性强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出(类):指用于主要反映政府提供一般公共服务的支出,保障政府办公机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、社会保障和就业支出(类):指用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

五、医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、节能环保支出(类):指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

七、城乡社区支出:指反映政府城乡社区事务支出,包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面支出。

八、农林水支出:指政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出等方面。

九、交通运输支出:指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、其他支出:指用于政府机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的其他支出。

十一、“三公”经费:是指纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

第七部分 国有资产占有情况说明

1、截止2019年度初小章乡人民政府共有车辆1辆。

第八部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求小章乡人民政府对2019年度绩效评价,其中计划的重点工作绩效目标情况为:

1)精准扶贫工作

加强贫困户的精准识别、扎实精准结对帮扶,落实“五个一批”“十项工程”政策帮助贫困户脱贫致富。

2)党建工作

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神切实践行新时代党的建设总要求和党的组织路线,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,以党的政治建设为统领,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重扎实推进党的组织体系建设,着力建设高素质领导班子和干部队伍,着力集聚各类优秀人才,着力抓好巡视整改工作,推动新时代组织工作高质量发展,为决战决胜脱贫攻坚、加快建成小康泸溪提供更加坚强有力的组织保证积极发展党员、培育优秀后备干部,加强红星云网上支部管理,每季度一次党建督查,通过加强对党建日常工作管理,推动党的执政能力建设。

3)同建同治工作

计划新建、维修6个垃圾处理池,每次散场后进行一次卫生清理工作,一月一次大范围同建同治工作,并在随时需要时及时处理相关问题,计划新建维修6个垃圾处理池,75次小清理,10次大清理。

4)安全生产工作

每周下村进行一次安全生产排查,每月开一次全体村干部参加的安全生产大会,各村部楼进行安全生产标语宣传,配备灭火器等相关工具,计划13次安全生产专题会,54次下村安全排查,各村部必配备安全生产工具。

5)禁毒及依法治乡工作

要求每月通过标示牌,标语,宣传单,工作人员入户宣传等形式进行定期禁毒法治宣传,计划开展禁毒宣传活动15次,造就乡镇良好禁毒法治氛围,使群众对本地区禁毒法治工作满意。

6)综治信访维稳工作

围绕创造稳定和谐有序的社会环境这一目标,确保到州赴省进京上访和非正常上访大幅下降,确保不出现影响社会大局稳定的信访问题,确保不因信访问题引发重大群体性事件通过减少非正常上访,保证小章乡总体信访趋势趋于平稳,保证全乡社会稳定有。

(7) 增减挂钩

统筹推进,将增减挂钩项目与美丽乡村建设跟农村危旧房改造相结合,实现全乡土地复垦。

 

第九部分 小章乡人民政府2019年部门预算表

(具体表格数据见文末下方附件)

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

  
2019年小章乡单位公开预算表.xls