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泸溪县兴隆场镇人民政府2019年预算公开

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-06099
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-04-29
发布时间:2019-04-29 10:14:44     稿件来源:
 泸溪县兴隆场镇人民政府2019年部门预算

 

  录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支总体情况

一、本级预算和所属单位在内的汇总预算

二、收入预算增减变化情况说明

三、支出预算增减变化情况说明

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出情况

二、项目支出情况

第五部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购情况

四、对专业性较强的名词解释

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部分 兴隆场镇人民政府2019年部门预算表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职能职责

     1、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监督,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

     2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

     3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

     4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置

  兴隆场镇人民政府主要属于独立核算行政单位,行使行政单位会计制度。独立编制机构为2个:兴隆场镇人民政府、兴隆场镇财政所。独立核算机构为兴隆场镇人民政府。人员编制数共有38个。

 

第二部分 部门预算单位构成

 

    兴隆场镇人民政府属于独立核算行政单位,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有兴隆场镇人民政府部门本级。

 

 

第三部分 部门收支总体情况

 

一、本级预算和所属单位在内的汇总预算

2019年年初预算数6539397.85元,其中:一般公共预算拨款6539397.85元。

二、收入增减变化情况预算说明

2019年年初预算数6539397.85元,其中:一般公共预算拨款6539397.85元。收入较去年减少155767.24元,主要由于人员调动,保洁员工资今年不纳入年初预算等原因。

三、支出增减变化情况预算说明

2019年年初预算数6539397.85元,其中:一般公共服务支出4129696元、社会保障和就业支出162100元,医疗卫生支出181751.85元,农林水事务支出2065850元。支出预算较去年支出预算减少155767.24元,主要由于人员调动,保洁员工资今年不纳入年初预算等原因。

 

  

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

 

2019年年初预算数6539397.85元,其中:财政拨款(补助)6539397.85元,

 1、基本支出:2019年年初预算数为6389397.85元。

1)人员经费3463797.85元,主要包括:基本工资1036224元、津贴补贴732252元、职工基本医疗保险缴费173415.87元、其他社会保障缴费8335.98元、其他工资福利支24000 元、生活补助1489570元。

2)日常公用经费2925600元,主要包括:办公费1100344元、劳务费120000元、其他交通费用426200元、印刷费470056元、电费70000元、邮电费0元、差旅费54000元、会议费20000元、培训费20000元、公务接待费313000元、公务运行维护费102000元、其他商品和服务支出200000元、办公设备购置30000元。

     2、项目支出:2019年年初预算数为150000元。主要用于专项商品和服务项目支出150000元。

 

第五部分   其他重要事项的情况说明

 

一、机关运行经费

2019年兴隆场镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款4129696元,比2018年预算增加0.68%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、免费送彩金体验金网络及软件购置更新、其他资本性支出等各项费用的开支。

二、“三公”经费预算

兴隆场镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算415000元 ,其中:公务接待费313000元、公务用车购置0元、公务用车运行费102000元、因公出国(境)费0元。与上年相比不变。

三、政府采购情况

2019年兴隆场镇人民政府采购预算总额30000元。其中,台式计算机预算10000元;多功能一体打印机预20000元。

四、对专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指干部职工基本医疗保险缴费经费。

(五)农林水(类)农业综合开发(款)农业综合开发(项):指国家农业综合开发项目等支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、国有资产占国有资产占有使用情况。

截至 2019年度初兴隆场镇人民政府共有车辆5 辆,(其中:公务用车2辆,其他用车3辆)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、精准扶贫

   对贫困户精准识别、扎实精准结对帮扶,落实“五个一批”、“十项工程”政策帮助贫困户脱贫致富,巩固2018年4个已脱贫村,确保今年全镇能够如期脱贫。

2、党建工作

贯彻落实十九大精神,按时开展“三会一课”,积极发展党员、培育优秀后备干部,加强红星云网上支部管理

3、增减挂钩

统筹推进,将增减挂钩项目与美丽乡村建设跟农村危旧房改造相结合,实现全镇土地复垦。

4、安全生产

建立安全生产控制指标体系;切实加强安全生产的组织领导;严格落实安全生产责任;努力控制和减少各类伤亡事故。

5、综治维稳

紧紧围绕创造稳定和谐有序的社会环境这一目标,确保到州赴省进京上访和非正常上访大幅下降,确保不出现影响社会大局稳定的信访问题,确保不因信访问题引发重大群体性事件。

6、计划生育

我镇积极提倡晚婚、晚育,少生、优生,同时大力宣传计划生育的法律法规政策,从而有计划地控制人口,提高人口素质。

7、美丽乡村

统筹规划全镇垃圾池、焚烧炉等基础设施建设,安排好全镇保洁人员分工,对全镇14个村社区进行考核,做好州县迎检工作。

8、产业发展

调整农业产业结构,加快发展方式转变;认真落实惠农富农强农政策,继续抓好烤烟、水稻、畜牧、劳务、柑橘等特色产业建设。

 部分 兴隆场镇人民政府2019年部门预算表

(具体表格数据见文末下方附件)

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

    


2019年兴隆场镇人民政府单位公开预算表1.xls