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泸溪县石榴坪乡2019年预算绩效目标公开

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-08751
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-07-03
发布时间:2019-07-03 11:01:39     稿件来源:
 附件1

部门整体支出绩效目标申报表

   2019 年度)

填报单位:(盖章)                       

 

 

 

 

 

 

部门基本免费送彩金体验金

单位名称

石榴坪乡人民政府

单位预算绩效管理联系人

覃瑶

 

联系电话

18797455145

人员编制数

           19

实有人数

 

         19

预算批复数

年度预算资金总额为377.46万元, 其中:专项资金0万元

 

 

单位职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,地方道路建设及公共设施;负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活;完成上级政府交办的其它事项。

 

 

部门

整体

支出

绩效

目标

在今年收支预算内,确保完成以下重点目标:

目标1:精准脱贫工作

目标2:党建工作

目标3:土地增减挂钩工作

目标4:安全生产工作

目标5:信访维稳工作

目标6:计划生育工作

目标7:美丽乡村建设工作

目标8:农业产业发展工作

目标9:扫黑除恶工作                

其中

一级指标

绩效目标内容

指标值

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门

整体支出绩效指标

 

目标1

 

 

产出指标

通过项目实施,全部针对贫困户贫困人口,惠及全乡7个村的贫困户886户贫困人口3785人生产发展脱贫,稳固脱贫成果,使没有脱贫的贫困户贫困人口达到脱贫要求。

通过项目实施,全部针对贫困户贫困人口,惠及全乡7个村的贫困户870户贫困人口3702人生产发展脱贫,稳固脱贫成果,使没有脱贫的贫困户贫困人口达到脱贫要求。

 

 

效益指标

通过精准识别结对帮扶,落实相关扶贫政策完成全乡贫困人口全部脱贫工作。

脱贫人3702人,人均年收入达到3500元以上。

 

 

成本指标

 

 

 

 

目标2

 

产出指标

贯彻落实十九大精神,按时开展“三会一课”,积极发展党员、培育优秀后备干部,加强红星云网上支部管理

发展2名党员,每季度一次党建督查,集中学习十九大5

 

 

效益指标

通过加强对党建日常工作管理,推动党的执政能力建设

群众对党建工作的满意度达到95%以上

 

 

成本指标

 

 

 

 

目标3

 

产出指标

统筹推进,将增减挂钩项目与美丽乡村建设跟农村危旧房改造相结合,实现全乡土地复垦。

任务分解至各村,完成全乡全年增减挂钩项目130亩。

 

 

效益指标

坚持以人为本原则,充分尊重农民意愿,维护项目农户的合法权益,达到双赢。

实现增减挂钩农户全年增收1000元。

 

 

成本指标

 

 

 

 

目标4

 

 

 

产出指标

 

 

建立安全生产控制指标体系;切实加强安全生产的组织领导;严格落实安全生产责任;努力控制和减少各类伤亡事故

1、一般事故目标(不发生一次死亡3人以下安全生产责任事故;不发生一起财产损失达到10万元以上安全生产责任事故);2、争取不发生较大事故 3、遏制重大事故;4、杜绝重特大事故

 

效益指标

努力创建人民群众幸福和谐稳定的生产生活环境

群众对全乡的安全生产形势满意度达到90%以上

 

成本指标

 

 

 

 

目标5

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

紧紧围绕创造稳定和谐有序的社会环境这一目标,确保到州赴省进京上访和非正常上访大幅下降,确保不出现影响社会大局稳定的信访问题,确保不因信访问题引发重大群体性事件

1、赴京、赴省非正常上访比上年下降10%2、到州、县非正常上访率比上年下降10%。;3、去州、县、到乡集体访下降10%4、上级交办信访案件办结率100%5、初访按时办结率98%以上。重复信访率下降10%以上;6、无因信访问题处置不当造成的重大恶性事件

 

 

效益指标

通过减少非正常上访,保证石榴坪乡总体信访趋势趋于平稳,保证全乡社会稳定有序

群众对全乡的干部满意率达90%以上

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

目标6

 

 

产出指标

我乡积极提倡晚婚、晚育,少生、优生,同时大力宣传计划生育的法律法规政策,从而有计划地控制人口,提高人口素质

多孩率控制在10%以内,孕前优生健康检查完成98人,两癌筛查300

,全乡对放开二胎政策的知晓度达到95%以上

 

 

 

效益指标

通过孕前优生优育等的检查,有效提高全乡人口的质量与素质,促进资源的优化配置以及人均资源水平的提高

 

群众对全乡计划生育工作的满意度达到90%以上

 

 

成本指标

 

 

 

 

目标7

 

 

产出指标

统筹规划全乡垃圾池、焚烧炉等基础设施建设,安排好全乡保洁人员分工,对全乡7个村进行考核,做好州县迎检工作

 

全乡115名保洁员每天对村进行美丽乡村建设卫生清理维护,全年清理垃圾500

 

 

效益指标

打造美丽卫生石榴坪建设,为群众提供良好的生活环境

群众对环境满意度达90%以上

 

 

成本指标

 

 

 

 

目标8

 

 

 

产出指标

调整农业产业结构,加快发展方式转变;认真落实惠农富农强农政策,继续抓好水稻、畜牧、等特色产业建设

 

完成辣子种植425亩;

完成水稻种植420亩。

完成养牛86头。

 

 

 

效益指标

通过大力发展农业产业,带动全乡两万余人实现经济收入增收

实现农业产业人均增收1000元以上

 

 

成本指标

 

 

 

 

目标9

产出指标

大力开展扫黑除恶宣传工作,按月开展线索摸排,将起纳入政府重点工作

将扫黑除恶纳入综治考核

;全乡悬挂横幅200

;全乡制定宣传栏100余个,每月开展线索摸排1

 

效益指标

及时严惩黑恶势力,做到有黑扫黑,有恶除恶,有乱治乱

通过打击黑恶势力,给全乡人民创建一个平安的社会

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审核

意见

 

 

 

财政归口

业务股室

审核意见

 

 

 

 

 

 

 

审核人:                                        

 

 

 

绩效管理股

审核意见

 

 

 

 

 

 

 

 

审核人:                                        

               

 

单位负责人签字:                        填报人:覃瑶

 

备注:预算单位有工程类项目的需要填报成本指标。

附件1

 

部门预算项目资金绩效目标申报表
   2019 年度)

填报单位(盖章):石榴坪乡人民政府

项目名称

石榴坪乡工作经费 

项目属性

新增项目 ?        延续项目

 

项目单位

石榴坪乡人民政府 

项目负责人

    夏宇 

联系电话

18074309667 

 

项目资金申请
(万元)

资金总额:104.15         

 

        一、财政拨款:104.15

 

        二、自有资金:

 

        三、其他:

 

项目概况

资金主要用于党建工作、扶贫工作、综治工作、计划生育、美丽湘西、扫黑除恶等日常工作 

 

项目立项情况

项目立项的依据

年初预算

 

项目申报的必要性

依法履职、充分发挥基层政府作用

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1、党建工作

201911日 

20191231日 

 

2、扶贫工作

201911日 

20191231日 

 

3、综治工作

201911日 

20191231日 

 

4、计划生育

201911日 

20191231日 

 

5、美丽湘西

201911日 

20191231日 

 

6扫黑除恶

201911日 

20191231日 

 

7、机关“三保”运转

201911日 

20191231日 

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

把握正确政治方向,认真履行法定职责,做好基层政府工作

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村镇建设规划,地方道路建设及公共设施;负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活;完成上级政府交办的其它事项。

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

资金测算

 

产出指标

数量指标

党建督查、集中学习

5

1.5

 

扶贫脱贫村数

4

20

 

综治工作:赴京、赴省非正常上访比上年下降;2、到州、县非正常上访率比上年下降;3、去州、县、到镇集体访下降

10%

15

 

计划生育多孩控制率

10 %

10

 

美丽湘西:聘用131多名保洁员每年清理垃圾

600

20

 

扫黑除恶全镇悬挂横幅

200

 ≥5

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

90%

 

 

时效指标

项目(工程)完成及时率

90%

 

 

成本指标

 通过104.15万元成本控制完成年度工作目标任务

 

 见附件

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

打造服务型政府

90%

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度 

90%

 

 

预算单位负责人意见

 

 

财政业务股室审核

 

 

 

                                   盖章                  

 

 

预算绩效管理审核

  

                                                        

                                                    

 

                                   盖章                   

 
 

填报人:覃瑶  联系电话:18797455145

填报日期:2019/5/16          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

石榴坪乡人民政府工作经费成本指标测算明细

 

一、办公费30.80万元:政府办公需要购买笔、A4纸、回形针、文件袋、文件夹、晒鼓、打印机粉墨等各种办公用品。

二、印刷费20万元:扶贫办、党建办、党政办因工作需要购买纸张300箱以上、硒鼓、制作广告牌等印刷资料。

三、电费5万元:因工作需要每年耗电上万度。

四、邮电费2万元:保持通讯需要电费网络费。

五、会议费3万元:政府每年至少举行一次党建七一表彰会议。

六、劳务费:1.86万元:日常工作请工

七、差旅费:3万元:因工作需要进行出差

八、培训费1万元:政府所有干部因公培训一年至少累计12次以上

九、公务接待费12万元:政府因精准扶贫、党建、综治维稳等工作接待各级单位一年至少560次。

十、公务运行维护费5.1万元:政府公车需要。

十一、其他交通费用5万元:政府租车经费

 

十二、其他商品服务支出6万元:扶贫办经费2万、党政办经费2万、党建办经费1万、综治办经费2万、美丽办经费2.39

附件1

 

部门预算项目资金绩效目标申报表
2019年度)

填报单位(盖章):石榴坪乡人民政府

项目名称

2019年度年度村间道路硬化工程

项目属性

新增项目 ?        延续项目

 

项目单位

石榴坪乡人民政府 

项目负责人

杨兴爱 

联系电话

15074355434 

 

项目资金申请
(万元)

资金总额:114 

 

        一、财政拨款:114

 

        二、自有资金:

 

        三、其他:

 

项目概况

对石榴坪乡兰村、坪里村、石榴坪村、牛角冲村、芒田村实施村间道路硬化工程,改善贫困988人及群众出行问题,提高群众满意度,增加贫困人口年收入 

 

项目立项情况

项目立项的依据

泸扶发(20196号、泸美办发(201915

 

项目申报的必要性

解决988贫困人口及村民出行问题。

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1、解决988人贫困人口及村民出行问题。 

2019.3 

2019.7 

 

2

 

 

 

……

 

 

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

解决村民出行问题

 

 改善贫困988人及群众出行问题,加强基础实施条件

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

资金测算

 

产出指标

数量指标

兰村、坪里村、石榴坪村、牛角冲村、芒田村公路维修里程

兰村、坪里村、石榴坪村、牛角冲村≥13.6公里

芒田村≥1.5公里

 

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

90%

 

 

时效指标

项目(工程)完成及时率

90%

 

 

成本指标

道路补助标准(万元/公里)

兰村、坪里村、石榴坪村、牛角冲村≥0.08

芒田村≥60/

114

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

988

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响
指标

工程使用年限

6

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度

95%

 

 

……

 

 

 

 

预算单位负责人意见

 

 

财政业务股室审核

 

 

 

                                   盖章                  

 

 

预算绩效管理审核

  

                                                        

                                                    

 

                                   盖章                   

 
 

 

填报人:覃瑶联系电话:18797455145填报日期2019/5/16

附件1

 

部门预算项目资金绩效目标申报表
2019年度)

填报单位(盖章):石榴坪乡人民政府

项目名称

2019年度村间道路硬化及排水沟工程

项目属性

新增项目 ?        延续项目

 

项目单位

石榴坪乡人民政府 

项目负责人

杨兴爱 

联系电话

15074355434 

 

项目资金申请
(万元)

资金总额:10   

 

        一、财政拨款:10

 

        二、自有资金:

 

        三、其他:

 

项目概况

对石榴坪乡兰村实施村间道路硬化工程及排水沟660米,改善贫困140人及群众出行问题,提高群众满意度,增加贫困人口年收入 

 

项目立项情况

项目立项的依据

泸扶发(20196号、泸美办发(201915

 

项目申报的必要性

解决140贫困人口及村民出行问题。

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1、解决140人贫困人口及村民出行问题。 

2019.3 

2019.7 

 

2

 

 

 

……

 

 

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

解决村民出行问题

 

 改善贫困150人及群众出行问题,加强基础实施条件

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

资金测算

 

产出指标

数量指标

兰村公路维修里程

660

 

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

90%

 

 

时效指标

项目(工程)完成及时率

90%

 

 

成本指标

道路补助标准(万元/公里)

150/

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

140

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响
指标

工程使用年限

6

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度

95%

 

 

……

 

 

 

 

预算单位负责人意见

 

 

财政业务股室审核

 

 

 

                                   盖章                  

 

 

预算绩效管理审核

  

                                                        

                                                    

 

                                   盖章                   

 
 

填报人:覃瑶  联系电话:18797455145

 

填报日期:2019/5/16

附件1

 

部门预算项目资金绩效目标申报表
2019年度)

填报单位(盖章):石榴坪乡人民政府

项目名称

2019年度排水沟硬化工程

项目属性

新增项目 ?        延续项目

 

项目单位

石榴坪乡人民政府 

项目负责人

杨兴爱 

联系电话

15074355434 

 

项目资金申请
(万元)

资金总额:29   

 

        一、财政拨款:29

 

        二、自有资金:

 

        三、其他:

 

项目概况

对石榴坪乡碧溪村,民力村实施排水沟硬化工程,改善贫困610人及群众生活问题,加强基础设施建设,改善村容村貌,提高群众满意度。 

 

项目立项情况

项目立项的依据

泸扶发(20196号、泸美办发(201915

 

项目申报的必要性

解决610贫困人口及村民出行问题。

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1、解决610人贫困人口及村民出行问题。 

2019.3 

2019.7 

 

2

 

 

 

……

 

 

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

解决村民出行问题

 

 改善贫困610人及群众出行问题,加强基础实施条件

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

资金测算

 

产出指标

数量指标

碧溪村,民力村排水沟维修工程

1300

 

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

90%

 

 

时效指标

项目(工程)完成及时率

90%

 

 

成本指标

道路补助标准(万元/公里)

≥碧溪150/

≥民力一组400/

≥民力二组500/

29万元

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

978

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响
指标

工程使用年限

6

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度

95%

 

 

……

 

 

 

 

预算单位负责人意见

 

 

财政业务股室审核

 

 

 

                                   盖章                  

 

 

预算绩效管理审核

  

                                                        

                                                    

 

                                   盖章                   

 
 

填报人:覃瑶  联系电话:18797455145

填报日期:2019/5/16

 

 附件1

 

部门预算项目资金绩效目标申报表
2019年度)

填报单位(盖章):石榴坪乡人民政府

项目名称

2019年度排污沟建设工程

项目属性

新增项目 ?        延续项目

 

项目单位

石榴坪乡人民政府 

项目负责人

杨兴爱 

联系电话

15074355434 

 

项目资金申请
(万元)

资金总额:30   

 

        一、财政拨款:30

 

        二、自有资金:

 

        三、其他:

 

项目概况

石榴坪乡兰村1500100/米,改善337贫困人口及村民出生活问题,排生活污水跟雨水,改善基础设施条件,改善村容村貌 

 

项目立项情况

项目立项的依据

泸扶发(20196号、泸美办发(201915

 

项目申报的必要性

改善337贫困人口及村民出生活问题。

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1、解决337人贫困人口及村民出行问题。 

2019.3 

2019.7 

 

2

 

 

 

……

 

 

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

解决村民生活问题

改善337贫困人口及村民出生活问题。

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

资金测算

 

产出指标

数量指标

兰村排污沟工程

 ≥1500

 

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

90%

 

 

时效指标

项目(工程)完成及时率

90%

 

 

成本指标

道路补助标准(万元)

100/

30

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数

337

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响
指标

工程使用年限

10

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度

95%

 

 

……

 

 

 

 

预算单位负责人意见

 

 

财政业务股室审核

 

 

 

                                   盖章                  

 

 

预算绩效管理审核

  

                                                        

                                                    

 

                                   盖章                   

 
 

填报人:覃瑶  联系电话:18797455145

填报日期:2019/5/16