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泸溪县民政局部门预算项目资金绩效目标申报表

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-08864
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-07-04
发布时间:2019-07-04 16:52:34     稿件来源:
 

2019 年度)

填报单位(盖章):泸溪县民政局

项目名称

民政工作经费 

项目属性

新增项目 □        延续项目 ? 

项目单位

泸溪县民政局 

项目负责人

符登松 

联系电话

13574335999 

项目资金申请
(万元)

资金总额: 320           

        一、财政拨款:320

        二、自有资金:

        三、其他:

项目概况

精准扶贫、扫黑除恶、城乡低保、其他社会救助、残疾人两项补贴、社会福利等民政工作经费 

项目立项情况

项目立项的依据

省民政厅对民政工作经费财政配套文件湘民发[2015]103

项目申报的必要性

完成全县各项民政工作任务的整体需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、精准扶贫工作

20191 

201912

2、扫黑除恶工作

20191 

201912

3、城乡低保、残疾人、五保对象摸底调查等社会救助工作

20191 

201912

项目绩效目标

长期目标

年度目标

拟定社会福利事业发展规划和各类社会福利机构设施标准、各类救济对象的救济规定及标准并监督实施,确保各项民政工作有序推进。

做好精准扶贫、扫黑除恶工作,开展城乡低保核实调查工作,确保社会救助、社会福利等民政工作有序推进。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

资金测算

产出指标

数量指标

精准扶贫全年下乡走访,驻村工作

不低于6次,工作队员6

 

扫黑除恶专项整治工作

下乡宣传不低于10次,发放资料不少于3000

 

完成全县民政对象摸底调查工作

35000

 

质量指标

完成率

100%

 

时效指标

当年完成

当年完成

 

成本指标

 办公费、培训费、印刷资料、交通费、会议费、差旅费、水电费

320

 

效益指标

经济效益指标

确保符合救助的民政对象及时纳入管理,救助及时

预计发放资金1.2亿元

 

社会效益指标

保障全县各类民政对象的基本生活,维护社会稳定

保障全县各类民政对象的基本生活,维护社会稳定

 

生态效益指标

完善民政各类救助体系

 

 

可持续影响
指标

保障全县各类民政对象的基本生活,维护社会稳定

 保障全县各类民政对象的基本生活,维护社会稳定

 

社会公众或服务对象满意度指标

 满意度

 95%

 

预算单位负责人意见

 

财政业务股室审核

意  见

 

 

                                   盖章           年    月    日

 

预算绩效管理审核

   

                                                         

                                                     

  

                                   盖章           年    月    日

填报人:李雨生 联系电话:18874385601 填报日期:5月15日

 

 

                                     部门预算项目资金绩效目标申报表
                                                                         ( 2019 年度)

填报单位(盖章):

项目名称

殡葬工作经费 

项目属性

新增项目        延续项目 ?

 

项目单位

泸溪县民政局 

项目负责人

符登松 

联系电话

13574335999 

 

项目资金申请
(万元)

资金总额: 53           

 

        一、财政拨款:53

 

        二、自有资金:

 

        三、其他:

 

项目概况

根据上级部门文件要求,根据县委、县政府安排推进殡葬改革工作。 

 

项目立项情况

项目立项的依据

上级部门对推进殡葬事业改革工作要求。

 

项目申报的必要性

经县委、县政府批准推进殡葬改革工作实施。

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1、制定殡葬改革实施方案,大力宣传殡葬服务工作。

2019.1 

2019.12 

 

2、规范管理集中治丧场所,完善开发丧葬区域。

2019.1 

2019.12  

 

……

 

 

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

规范殡葬改革服务工作,满足全县殡葬服务工作需要。

提高县殡仪馆服务水平,规范丧葬服务管理工作。 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

资金测算

 

产出指标

数量指标

制定殡葬改革规范性文件,举行大型宣传活动。

规范性文件2个,宣传活动5次,印制宣传资料5万份

 53万元

 

质量指标

规范殡葬服务管理工作,提高人民群众对殡葬改革工作的认识。

完成率≥95%

 

 

时效指标

2019.

 12个月

 

 

成本指标

完善殡仪馆服务项目,印制宣传资料5万份。

殡仪馆服务项目30万元,印刷宣传资料及宣传费用23万元

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

大大降低人民群众丧葬费用支出,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

满足全县殡葬服务工作,突现福利事业社会效益

完成率≥98%

 

 

生态效益指标

满足殡葬改革生态需要

 完成100%

 

 

可持续影响
指标

提高全县殡葬服务工作

 完成率≥95%

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

提高对殡葬改革服务工作满意度

满意 95%

 

 

……

 

 

 

 

预算单位负责人意见

 

 

财政业务股室审核

 

 

 

                                   盖章                  

 

 

预算绩效管理审核

  

                                                        

                                                    

 

                                   盖章                   

 
 

填报人:李雨生 联系电话:18874385601 填报日期:515

 

部门整体支出绩效目标申报表

2019  年度)

填报单位(盖章):

 

 

 

 

 

 

部门基本免费送彩金体验金

单位名称

 

泸溪县民政局

单位预算绩效管理联系人

李雨生

 

联系电话

18874385601

人员编制数

44

实有人数

 

41

 

预算批复数

 

年度预算资金总额为 3431.39   万元,  

 

 

单位职能

()贯彻执行国家民政工作的法律、法规和各项方针政策;制定全县民政事业中、长期规划的年度计划、工作目标。()拟定和实施城乡居民最低生活保障制度;拟定各类救济对象的救济规定及标准并监督实施。()贯彻实施村()民委员会组织法,推进村务公开和基层民主政治建设;指导居民委员会建设,推动社区建设。()负责监督管理全县性社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作。()负责全县婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作。()拟订全县行政区划总体规划;负责镇乡以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报。()主管地名工作;规范全县地名标志的设置和管理;组织地名调查,负责标准地名图书资料的审定,指导乡镇地名管理工作。()负责毗邻县行政区域边界的勘定协调和报批工作,承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线详图的编制工作。()拟定社会福利事业发展规划和各类社会福利机构设施标准;审批并管理民办社会福利机构。管理全县性社会福利募捐、义演、义卖。组织福彩发行和管理工作,监督全县福利资金的管理使用。()负责审核推行殡葬改革,查处违法丧葬;指导殡葬事业单位的建设发展和殡葬改革设施更新工作。(十一)做好城市生活无着、流浪乞讨人员救助管理工作,负责实施未成年人救助保护工作。(十二)负责计财和统计工作,指导、监督民政事业经费的使用和管理。(十三)承办县委、县政府交办其他事项。

 

 

 

 

部门

整体

支出

绩效

目标

在今年收支预算内,确保完成以下重点目标:

目标1:新建兴隆场镇中心敬老院。

目标2:按上级部门要求,加大推进殡葬改革工作力度,积极推进殡葬设施项目建设。

目标3:按政策规定,完成2019的社会福利保障工作。

目标4:按泸政办[2018]39号文件规定,确定残疾人两项补贴发放对象,及时发放残疾人救助补贴资金。

目标5:完善全县养老服务体系建设。

目标6:加强基层民政力量建设。

      

                 

其中

一级指标

绩效目标内容

指标值

备注

 

 

目标1

产出指标

新建兴隆场镇中心敬老院

建筑面积3580平方米。设置扁床位150

 

质量指标

按国家养老机构标准建设中心敬老院

合格率≥100%,完成率≥100%

 

效益指标

满足兴隆场镇困难老人的养老需求

满意率≥95%

 

成本指标

按工程预算指标核算,完成投入工程建设资金。

投资1000万元

 

 

 

目标2

产出指标

规范殡葬执法监管,在全县范围内实行集中治丧、集中安葬、初步推行火化;大力推进殡仪馆项目建设。

1、在全县范围内推进改革工作,扩建殡仪馆悼念厅、综合楼共计建筑面积3500平方米,开发公墓山50亩。

 

质量指标

按殡葬改革工作要求,规范殡葬服务工作,按规划设计完成殡仪馆建设项目。

1、殡葬改革:城区集中治丧率≥60%、集中安葬率≥50%、火化率≥30%2、殡仪馆建设及公墓山配套设施建设完成率≥98%

 

效益指标

规范殡葬服务改革工作,满足人民群众对殡葬服务的正常需要。

满意率≥95%

 

成本指标

按规定完成工作,按项目预算完成建设资金投入。

投入资金1000万元

 

3

产出指标

按规定发放城乡低保、特困供养对象及其他救助对象救助资金

发放23988名救助对象生活救助资金

 

质量指标

农村低保人均月补助175元、城市低保人均月补助320元、特困供养对象人均月补助355元、其他社会救助对象等按国家标准通过“一卡通“发放救助资金

发放率≥98%

 

效益指标

保障各类社会福利救助对象基本生活,维护社会稳定

满意率≥98%

 

成本指标

按标准发放生活救助资金

7230万元

 

 

4

产出指标

根据泸政办[2018]39号文件,发放残疾人两项补贴资金。

发放7188名残疾人两项补贴资金。

 

质量指标

按文件规定标准及时发放残疾人两项补贴。

发放率≥98%

 

效益指标

发放残疾人两项补贴,有效完成残疾人生活保障工作。

补贴满意率≥98%

 

成本指标

发放7188名残疾人两项补贴

474.41

 

5

产出指标

完善全县养老服务体系建设,推进社会化养老项目建设,规范养老服务补贴发放。

推进老年养护中心项目建设、规范1766名老年服务补贴发放

 

质量指标

政府购买居家养老服务补贴、“五类老人”意外伤害保险

补贴覆盖率≥80%,保险覆盖率≥100%

 

效益指标

完善全县养老体系、保障老年人合法权益。

满意率≥98%

 

成本指标

发放养老服务补贴

220万元

 

6

产出指标

加强基层民政力量建设

全县设置11个民政社工站,社工人员25

 

质量指标

规范乡镇民政工作,加强乡镇民政工作力量

完成率≥100%

 

效益指标

提高乡镇民政服务水平,夯实基层民政工作

满意率≥98%

 

成本指标

按政府采购服务协议完成工作任务

150万元

 

 

 

 

 

 

 

审核

意见

 

 

 

财政归口

业务股室

审核意见

 

 

 

 

 

 

 

审核人:                                        

 

 

 

绩效管理股

审核意见

 

 

 

 

 

 

 

 

审核人:                                        

               

 

单位负责人签字:                        填报人:

 

备注:预算单位有工程类项目的需要填报成本指标。

 

县民政局工作经费成本测算明细表
   
局民政局工作经费预算:320万元,其中: 备注
一、精确扶贫工作经费60万元  
1、工作队员差旅费:6人×1100×12=79200元 局工作队员每月驻村22天,每天补助50元
2、工作队员生活补助:6人×1500×12=108000元 局工作队员每月每人生活补助1500元
3、扶贫工作租车费用:2×3000×12=72000元 局单位2个工作队,每月租车费用包干3000元
4、工作队员办公经费:2×5000×12=120000元 局单位2个工作队,每月办公费预算5000元
5、扶贫村公益性项目建设支出:220800元 按年初计划投入村公益性项目建设
二、扫黑除恶工作经费15万元  
1、局单位宣传费用5万元    
2、局单位调查核实工作经费10万元  
三、党建经费5万元  
1、党员学习培训费3万元  
2、支部活动经费2万元  
四、工会经费8万元  
1、工会活动经费5万元  
2、工会办公其他费用3万元  
五、单位运转经费232 局单位在职工作人员:40人,聘用人员21人
1、办公费:30万元  
2、水电费:20万元  
3、差旅费:35万元  
4、印刷费:20万元  
5、宣传费:15万元  
6、公车运行经费:25万元  
7、其他租车费:15万元  
8、医疗费:12万元  
9、会议费:15万元  
10、公务接待费:30万元  
11、电信网络费:15万元