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泸溪县政府办部门预算项目资金绩效目标申报表

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-09235
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-07-12
发布时间:2019-07-12 08:44:08     稿件来源:
 

部门预算项目资金绩效目标申报表
2019年度)

填报单位(盖章):泸溪县政府办

项目名称

 县政府办专项工作经费

项目属性

新增项目        延续项目R 

 

项目单位

 县政府办

项目负责人

陈永辉

联系电话

4260026

 

项目资金申请
(万元)

资金总额:            200万元

 

        一、财政拨款:200万元

 

        二、自有资金:

 

        三、其他:

 

项目概况

 参谋辅政、禁毒工作、政务督查、建议提案办理、办文办会、财政金融、综合协调,所需要的工作经费

 

项目立项情况

项目立项的依据

县委常委会研究决定

 

项目申报的必要性

确保县政府各项工作高效有序运转

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1参谋辅政

201911

20191231

 

2政务督查

201911

20191231

 

3办文办会

201911

20191231

 

4综合协调

201911

20191231

 

5禁毒工作

201911

20191231

 

6建议提案办理

201911

20191231

 

7财政金融

201911

20191231

 

 

8、精准扶贫

201911

20191231

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

县政府办主动适应新形势,紧紧围绕县委、县政府重点工作、中心工作,努力当好参谋助手,为县政府决策提供科学的参考依据;搞好综合协调,使政府运转顺畅高效;做好督查督办,使各项工作落地见效;办好民生实事,使我们的服务质量和效率不断提高。

牵头组织重大课题调研及各项调研100多次,开展专题宣传活动10次以上;督查督办活动75次;府经济工作会1次,县政府目标会议1次,政府全体(扩大)会议2次,及全县性各类大型会议和活动全年不低于10次,县政府常务会议20次,县长办公会议40次,各项工作会议200余次,全年电视电话会议30余次;按期办结人大代表建议、政协委员提案300多件;处理非法集资陈案数量1起、化解1起;各类禁毒活动20余次,禁毒教育7千多人,禁毒宣传资料5万余份。

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

资金测算

 

产出指标

数量指标

牵头组织重大课题调研及各项调研

100多次

 

 

开展专题宣传活动

10多次

 

 

督查督办活动

75

 

 

各类会议

302

 

 

建议提案

300多件

 

 

处理非法集资陈案

2

 

 

各类禁毒活动

20

 

 

禁毒教育

7千余人

 

 

禁毒宣传资料

5万余册

 

 

精准扶贫困难户

507

 

 

质量指标

进行调研课题

撰写各类文稿100篇以上,综合性调研报告4篇以上,理论性文章或综合性文章3篇以上

 

 

督查督办

督查通报30期以上,编发《政府督查专报》6

 

 

县政府各类文件和会议精神。

发放各类文件280件(规范性问价10件),各类会议报告、讲话材料300余份

 

 

1.收戒收治;

2.管控教育;

3.预防教育

1.强制隔离戒毒人员执行率90%;病残人员收治率90%;严重违反社区戒毒、康复协议人员处置率100%

2.社会面吸毒人员100%纳入网格化管理;社区戒毒、康复人员执行率100%;毛发抽检阳性率低于20%

 

 

建议提案办结率

100%

 

 

非法集资风险排查陈案化解;

2.加大银企对接力度。

非法集资陈案化解率达80%;银企对接签约项目履约率、资金到位率分别达40%25%

 

 

脱贫率

100%

 

 

时效指标

全年2019年政府目标管理

201912

 

 

成本指标

各类办公费、印刷费、差旅费、网络费、教育宣传费、租车费、公车运行费

200万元

见附件

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

为县政府科学决策提供参考依据,对我县经济发展、促进社会和谐稳定中发挥积极的积极作用。

我县财政收入逐年增加、幸福指数不断提高。

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众

95%

 

 

预算单位负责人意见

 

 

 

 

 

                                       日 

 

财政业务股室审核

 

 

 

 

 

 

                                   盖章                  

 

预算绩效管理审核

  

                                                        

                        

 

                           

 

                                   盖章                  

 
 
                   

 

填报人:罗金莲        联系电话:4260166               填报日期:201959

 


2019年部门预算项目资金绩效目标申报表.docx