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泸溪县潭溪小学2018年度部门决算

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-33083
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-09-01
发布时间:2019-09-01 19:59:12     稿件来源:

泸溪县潭溪小学2018部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分  泸溪县潭溪小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县潭溪小学2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  泸溪县潭溪小学2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

第一部分  泸溪县潭溪小学概况

 

一、部门职责

 泸溪县潭溪镇中心完全小学是一所农村独立小学,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有泸溪县潭溪镇中心完全小学部门本级单位成立于1949年,学校占地面积12713.5平方米,其中建筑面积8312.08平方米,在校学生815人,单位统一社会信用代码为1243312244855575XU,办公地址为泸溪县 潭溪镇。法定代表人为胡成德,宗旨和业务范围为:实施义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。根据泸溪县机构编制委员会办公室《关于印发<泸溪县机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(泸编办发〔200331号)文件,本单位的主要职责是:

(一)贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

(二)依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。

(三)德育为首。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

(四)能力为重。遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。

(五)安全第一。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。

(六)积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学,完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

截止20181231日,本单位经县编办核定的编制人数为73人,均为全额事业编制。实有人数70人(均为财政补助人员)。其中专任教师人数为69人,停发工资1人。单位退休人数50人,遗属补助人员19人。

二、机构设置

本单位无二级机构。

 

第二部分  泸溪县潭溪小学2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  泸溪县潭溪小学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位上年总收入11158637.28元,总支出11371217.89元。本年总收入14303790.12元,总支出11482228.88 元,较上年收入增加3145152.84元,支出减少111010.99元。收、支总计与上年决算数比较变动的主要原因为营养餐款下拨到校、工资提标、薄改资金下拨等。

二、收入决算情况说明

本年度收入构成:

1.学前教育3305700元,占总收入23.11%。

2.小学教育7026047元,占总收入49.12%

3.其他普通教育支出2930081.12元,占总收入20.48%。

4.其他教育支出1011962元,占总收7.07%。

5.其他支出30000元,占总收入0.2%

三、支出决算情况说明

本单位上年度财政拨款支出11371217.89元,本年度财政拨款支出11482228.88元,较上年度支出增加111010.99元。

本年度支出构成:

1.学前教育216541.57元,占总支1.88%。

2.小学教育7509655.25元,占总支65.4%。

3.其他普通教育支出2714070.06元,占总支23.63%。

4.其他教育支出1011962 元,占总支8.81%。

5.其他支出30000元,占总支0.26%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位上年总收入11158637.28元,总支出11371217.89元。本年总收入14303790.12元,总支出1148222.88元,较上年收入增加3145152.84元,支出增加111010.99元。收入与上年决算数比较变动的主要原因为营养餐款下拨到校、工资提标、薄改资金下拨等导致收入增加,支出增加主要是幼儿园建设支付工程款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本单位上年度财政拨款收入11015137.28元,本年度财政拨款收入14168090.12元,较上年度收入增加3152952.84元。财政拨款本年收入与上年决算数相比较增加的主要原因为营养餐款下拨到校、工资提标、薄改资金下拨等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本单位上年度财政拨款支出10658610.91元,本年度财政拨款支出10866644.04元,较上年度支出增加168310.56元。财政拨款本年支出与上年决算数相比较增加的主要原因为营养餐款下拨到校通过学校支付、工资提标、薄改资金下拨、工程完工等支出导致支出增加。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年本单位支出共11482228.88元。其中:

学前教育支出216541.57 元;

小学教育支出7509655.25元。 其中基本支出7059655.25元,项目支出450000元。

其他普通教育支出2714070.06元。其中, 基本支出2659326.79元,项目支出54743.27

其他教育支出1011962

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2018年本单位一般公共预算财政拨款基本支出共14168090.12元。其中人员经费支出10866644.04元,占比76.69%,主要用于人员工资、社会保险、绩效奖、津补贴等。日常公用经费支出 9333890.12占比65.87%,主要用于学校日常运转支出;项目支出615584.84元,占比4.3%,用于学校幼儿园工程建设项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度本单位“三公经费”年初预算数为56529元,其中:公务接待费53968元,公务用车购置及运行维护费0.00元,因公出国(境)费费0.00元。2018年度本单位“三公经费”实际支出数为53968元,其中:公务接待费53968元,公务用车购置及运行维护费0.00元,因公出国(境)费费0.00元。公务接待108批次,公务接待人数1012人。“三公经费”未超标。综上可见,自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来,本单位在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求,切实的控制了“三公”的开支需求。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度整体支出进行了绩效评价按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为10分,过程绩效为41.8分,产出及效率绩效为35分,总绩效为86.80分。评价结果等次为“良”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购

(三)国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 
泸溪县潭溪中心完全小学.XLS