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泸溪县第一职业中学2018年度部门决算

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-33085
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-09-01
发布时间:2019-09-01 20:02:50     稿件来源:

泸溪县第一职业中学2018部门决算

 

 

目录

 

第一部分 泸溪县第一职业中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泸溪县第一职业中学 单位2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 泸溪县第一职业中学 单位2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  泸溪县第一职业中学单位概况

一、部门职责

泸溪县第一职业中学(简称本单位)属县教育局下属二级事业单位。单位成立于1958年,学校占地面积 82658.4平方米,其中建筑面积27054平方米,在校学生1809人。单位统一社会信用代码为124331224485562422,办公地址为泸溪县武溪镇杨柳社区58号。法定代表人为王维红,宗旨和业务范围为:培养高中和初中学历技术应用人才,提高社会职业素质及高中、初中学历教育相关职业培训。贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。德育为首,面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。能力为重。遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,提高专业知识技能素质,促进学生全面发展。安全第一。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

 

二、机构设置

   本单位无二级机构。

第二部分 泸溪县第一职业中学 单位2018年度部门决算表

....(公开表格附后)

 

第三部分 泸溪县第一职业中学 单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位上年总收18867466.4元,总支23238813.47元,本年总收29030203.89元,较上年收入增加10162737.49元,总支31112455.86元,较上年支出增加7873642.39元。收、支总计与上年决算数比较变动的主要原因为汽修专业、电子电器专业、电子商务专业、平面专业、网页专业建设、工资提标资、学生及教师人数增加等原因。

二、收入决算情况说明

本年度收入构成:

1. 中专教育7643000元,占总收入26.3%

2. 职业高中教育 13665891.89元,占总收47.1 %。

3. 其他职业教育支出 6320000元,占总收21.8 %。

4. 其他教育支出 1401312元,占总收4.8 %。

 

三、支出决算情况说明

1.中专教育 8561881.98元,占总收 27.5%。

2.职业高中教育13644691.89元,占总收43.9 %。

3.其他职业教育支出 7365089.49元,占总收23.6%。

4.其他教育支出1395167.5元,占总收4.5%。

5.科研技术支出 145625元,占总收0.5%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位上年度财政拨款收入 16367466.4元,支出 20738813.47 元。本年度财政拨款收入 25306707.5元,较上年度收入增加 8939241.1元;支出27388959.47元,较上年度支出增加6650146元。财政拨款收、支总计与上年决算数比较变动的主要原因为汽修专业、电子电器专业、电子商务专业、平面专业、网页专业建设、工资提标、学生及教师人数增加等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

 

本单位上年度财政拨款支出 20738813.47元,本年度财政拨款支出27388959.47元,较上年度支出增加6650146元。财政拨款本年支出数、占本年支出的比重与上年决算数相比较增减变动的主要原因为汽修专业、电子电器专业、电子商务专业、平面专业、网页专业建设、工资提标、学生人数增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

1.中专教育 8561881.98元,占总收 31.3%。

2.职业高中教育9921195.5元,占总收36.2 %。

3.其他职业教育支出7365089.49元,占总收26.9%。

4.其他教育支出1395167.5元,占总收5.1%。

5.科研技术支出 145625元,占总收0.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.中专教育 8561881.98元,年初预算 支出8561881.98元。

2.职业高中教育9921195.5年初预算支出8563132 元。超预算1358063.5。原因是工资提标导致增加缴纳社会保障费及教师、学生人数的增加所致。

3.其他职业教育支出7365089.49元,年初预算支出7365089.49 元。

4.其他教育支出1395167.5元,年初预算680657元,超预算714510.5元,原因是工资提标导致增加缴纳社会保障费及教师、学生人数的增加所致。

5.科研技术支出 145625元,是上年指标结余资金 ,本年继续使用。开展教育教学研究。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     1. 中专教育1661160占总收 6.6%.人员经费支出635200元,公用经费支出1025960元。

     2.职业高中教育9921195.5占总收39.2%人员经费支出9921195.5.

     3.其他职业教育支出4473874.57占总收17.7%.人员经费支出1460000元,公用经费支出3013874.57元.

     4.其他教育支出1395167.5元,占总收5.5%.人员经费支出1395167.5.

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 

 

1、因公出国费0元,年初预算0元。

2、公务用车购置及运行维护费0元,年初预算0元。原因是本校无公务用车,学校外出公干用车费用在其他交通费用支出。

3、公务接待费0元,年初预算0元。

“三公”经费总额0元,上年决算数为0元,学校没有在财政拨款中支出公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费总额0元,上年决算数为0元,学校没有在财政拨款中支出公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 

本年度学校按财政局绩效管理股的要求及时上报本单位的绩效目标和绩效评价报告,到期末时年初预算绩效目标都已完成.

预算绩效管理工作开展情况。

泸溪县第一职业中学整体支出委托吉首吉顺公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2018年度本单位年度申报的部门整体绩效目标实际完成率为100%。资产管理制度健全并执行有效,资产配置、处置、收入上缴均符合相关规定,固定资产利用率达100%,本单位职能提供服务及时,便民快捷,部门资金确保扶贫、综治、党建等重点工作的完成.评价结果等次为“良”。

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运0元,本单位无机关运行经费.

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额406.41万元,其中:政府采购货物支出160 万元、政府采购工程支出246.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额406.41万元,其中:授予小微企业合同金额406.41万元,占政府采购支出金额的100%

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,其中副部(省)级及以上领导用车0 主要领导干部用车0 辆、应急保障用车0 辆、 执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车其他用车0 辆,离退休干部用车0 、其他用车0 其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

第四部分  解释

 

 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


泸溪县第一职业中学.XLS