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泸溪县教师发展中心2018年度部门决算公开

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-33086
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-09-01
发布时间:2019-09-01 20:05:13     稿件来源:
 溪县教师发展中心2018度部门决公开 

                       录

第一部分  县教师发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  县教师发展中心2018年度部门决算表

 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  县教师发展中心2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

  第一部分  县教师发展中心概况

一、主要职能

  培养中专学历师资人才,促进教育事业发展。在职小学教师补偿教育,在职小学教师继续教育,在职幼儿教师学历补偿教育,在职幼儿教师继续教育及本地区广播电视大学教育

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成由以下单位:1 校长室 2总务处 3 继教部 4 电大办公室 5 办公室

第二部分  县教师发展中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  县教师发展中心2018年度部门决算情况说明

一、关于县教师发展中心2018年度收入支出决算总体情况说明

本年的收支总计是4881900.70元,上年的收支总计是584289.62元,与上年相比减少429761.08元。

二、关于县教师发展中心2018年度收入决算情况说明

本年的收入总计是4765500元。 其中国培计划收入是507000元,所占整体收入的比重是11%,教师进修的收入是3589703元,所占整体收入的比重是75%,其他教育支出是635797元所占整体收入的比重是13%。扶贫支出是33000元,所占整体收入的比重是1%

三、关于县教师发展中心2018年度支出决算情况说明

本年的支出总计是4880622.67元,其中国培计划支出是527000元,所占整体支出的比重是10%,教师进修的支出是3684825.67元,所占整体支出的比重是75%,其他教育支出是635797元,所占整体支出的比重是13%。扶贫支出是33000元,所占整体支出的比重是1%

四、关于县教师发展中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年的财政收入支出决算总数是4583456元,上年的财政收入支出决算总是是5062793.8元。比上年减少479337.8

五、关于县教师发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年的财政拨款支出数是4616973.32元,上年的财政拨款支出数是5538561.30元,比上年减少99510.53

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出基本支出数是4096456元,所占财政整体支出的比重是88%,财政拨款项目支出数是520517.32元,所占财政整体支出的比重是12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出数是4616973.32元,年初预算数是4616973.32元,本年财政支出数与年初预算数一致。

六、关于县教师发展中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度2018年一般公共预算财政拨款数是4583456元, 基本支出数是4096456元,其中进修及培训支出是3460659元,所占基本支出的比重是85%其他教育支出是635797所占基本支出的比重是15%。

七、关于县教师发展中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本年度三公经费中公务接待费是16486元,公务用车及维护的费用是17964.19元,因公出国费用为 0元共计是34450.49元,年初预算数公务接待费是70000.00元,年初预算数的公务用车及维护费是50000.00元,共计120000.00元,本年度支出数与预算数相比,减少了85549.51元。2017年度三公经费共计104642.17元,其中公务接待费为80404元,公务用车及维护费用24238.17元,因公出国费用为 0元,本年度与上年度比较减少70191.68元,是因为本年度节约支出,减少接待人数。本年度一般公共预算财政拨款三公经费支出是19359.49元,公务接待费是2280元,公务用车及维护的费用是17079.49元,因公出国费用为 0元。

八、关于县教师发展中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入及支出情况

、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出484万元,比2017年增加68万元,增加14%。主要原因是:本年度教师绩效工资的调整及补发。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2.18万元,其中:政府采购货物支出2.18万元。

(三)国有资产占用情况。本单位国有资产本单位使用。截至201812 月31 日,本部门共有车辆1 辆,车辆的单价是45000元。

 、关于2018年度预算绩效情况说明

泸溪县教师发展中心年初进行预算绩效目标申报,年中进行绩效目标跟踪,年后进行绩效目标评价经吉顺会计事  

务所对本单位的全年绩效进行评价,评价结果等次”,单位本年度无重点项目绩效评价。

 

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 
泸溪县教师发展中心.XLS