免费送彩金棋牌游戏

中国政府网| 县委 | 县人大 | 县政府| 县政协
当前位置: 首页 > 免费送彩金棋牌游戏 > 县政府免费送彩金体验金公开目录 > 财政免费送彩金体验金 > 部门财政预决算

泸溪县民族幼儿园2018年度部门决算

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-33087
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-09-01
发布时间:2019-09-01 20:07:35     稿件来源:

泸溪县民族幼儿园2018部门决算

 

 

目录

 

第一部分  泸溪县民族幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县民族幼儿园2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  泸溪县民族幼儿园2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

第一部分  泸溪县民族幼儿园概况

一、部门职责

1.幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构,属学校教育的预备阶段。

2.实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿正确运用感官和运用语言交往的基本能力,增进其对环境的认识,培养有益的兴趣和动手能力,发展智力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动的情感,培养诚实、勇敢、好问、友爱、爱惜公物、不怕困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德、行为、习惯,以及活泼、开朗的性格。萌发幼儿初步的感受美和表现美的情趣。

4.承办教体局和其他上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室、12个教学班、教导处、总务处、教科室等职能科室。

 

第二部分  泸溪县民族幼儿园2018年度部门决算表

……(公开表格附后)

第三部分  泸溪县民族幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位年总收入5138936.8元,总支出6209782.14元。本年总收6664270.5元,较上年收入增加1525333.7元,增加的原因是幼儿人数增加和保教费增加。总支出5039814.81元,较上年支出减少1169967.33元,减少的原因是专项资金工程未完工,工程款未结。

二、收入决算情况说明

本年度收入构成:

1、学前教育6162604.5元,占总收92.47%;

2、其他教育支出501666元,占总收7.53%。

总收6664270.5元,预算收入为5309817元超预算1354453.5元。

三、支出决算情况说明

本年度支出构成

1、学前教育4538148.81元,占总支90.05%;

2、其他教育支出501666元,占总支9.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本单位上年度财政拨款收入5138936.8元,支出6209782.14元。

2、本年度财政拨款收入6664270.5元,较上年度收入增加1525333.7元;支出5039814.81元,其中基本支出4879580.33元,项目支出160234.48元,较上年度支出减少1169967.33元。收入增加的原因是幼儿人数增加和保教费增加,支出减少的原因是专项资金工程未完工,工程款未结。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本单位上年度财政拨款支出6209782.14元,本年度财政拨款支出5039814.81元,较上年度支出减少1169967.33元,支出减少的原因是专项资金工程未完工,工程款未结。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度支出构成:

1、学前教育4538148.81元,占总支90.05%;

2、其他教育支出501666元,占总支9.95%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.工资和福利支出3396385.78元,年初预算为2158926元,增加1237459.78元,原因为调整工资补发工资。

2.商品和服务支出1323735.55元,年初预算为2901221元,减少1577485.45元,原因为非税返还未拨

3.对个人和家庭的补助支出73500元,年初预算为0元,增加73500元,原因为此款项年初不列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、学前教育4538148.81元,占总支90.05%;

2、其他教育支出501666元,占总支9.95%。

用于人员经费3469885.78元,用于日常公用经费1409694.55元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.因公出国费0元,年初预算0元。

2.公务用车购置及运行维护费0元,年初预算0元。

3.公务接待18000元,年初预算18000元。

“三公”经费总额18000元,上年决算数为18000元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务接待40批次360人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照绩效评价指标框架体系及评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为10分,过程绩效为46.5分,产出及效率绩效为35分,总绩效为91.5分。评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额595392.46元,其中:政府采购货物支出595392.46元。

(三)国有资产占用情况。

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


泸溪县民族幼儿园.XLS