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泸溪县青少年校外活动中心2018部门决算

  • 索引号:00001434900669828-6/2019-33088
  • 所属机构:泸溪县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2019-09-01
发布时间:2019-09-01 20:10:14     稿件来源:
  泸溪县青少年活动中心2018部门决算

 

 

目录

 

第一部分  泸溪县青少年活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  泸溪县青少年活动中心2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  泸溪县青少年活动中心2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

第一部分  泸溪县青少年活动中心概况

一、部门职责

全推进素质教育服务,从事青少年学生健康有益的校外活动,开展勤工俭学。

二、机构设置

独立编制机构数一个,独立核算机构一个。单位性质为事业单位、执行会计制度事业单位会计制度

 

第二部分  泸溪县青少年活动中心2018年度部门决算表

公开表格附后

 

第三部分  泸溪县青少年活动中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入总计1592696.50元,支出总计1697500.662017年决算收入总计1720874.80元,支出总计2371291.34元;与上年比较收入减少128178.30元,支出减少673790.68,收入、支出增加主要原因是:本年度养老保险未由单位决算及专项资金上年结转本年使用

二、收入决算情况说明

本单位2018年决算收入总计1592696.50元;由以下几部分组成:

教育支出1592696.50元,占总收入100%

三、支出决算情况说明

本单位2018年决算支出总计1697500.66元;由以下几部分组成:

教育支出1672885.92元,占总支出98.55%;其他支出(彩票公益金)24614.74元,占总支出1.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算财政拨款收入总计1592696.50元,财政拨款支出总计1697500.66元,2017年决算财政拨款收入总计1720874.80元,财政拨款支出总计2371291.34元与上年比较收入减少128178.30元,支出减少673790.68,收入、支出增加主要原因是:本年度养老保险未由单位决算及专项资金上年结转本年使

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本单位本年度财政拨款支出1672885.92元,占总支出的98.55%;上年度财政拨款支出1738400.76元,本年支出较上年度支出减少65514.84,支出增加主要原因是:本年度养老保险未由单位决算

(二)财政拨款支出决算结构情况。

教育支出1672885.92元,占总支出100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1、教育支出1672885.92元,年初预算1485567元,增加187318.92元,主要原因为工资调整、上级专项等资金未在年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出总计1672885.92元,占般公共预算财政拨款支出100%。基本支出中人员经费支出1445172.11元,比上年减少112902.69元,降低7.25%,主要原因是本年养老保险金未纳入本单位决算;日常公用经费支出227713.81元,比上年增加47387.85元,增加26.28%,主要是上年结转资金本年使用

七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费年初预算数15000元。其中,公务接待15000元。2018年度三公经费实际发生9800元。其中,公务接待9800元。实际支出小于预算数,主要原因是厉行节约,招待费减少。

2018年度三公经费实际发生9800元。比上年减少了489.28元。其中,三公经费中公务接待9800元,比上年减少489.28元,主要原因是厉行节约,招待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公务接待费支出9800元,共计国内公务接待26批次,143人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年决算政府性基金财政性拨款收入为0元,支出为24614.74元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织开展了部门整体支出绩效评价。本单位整体支出委托第三方机构吉顺计事务所开展绩效价。

本单位2018年度在绩效目标完成、资产管理效益、社会效益等方面做的较好,取得了较好的社会效益,履职质量较高,社会公众对本单位满意度较高。

按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为7分,过程绩效为41.96分,产出及效率绩效为35分,总绩效为83.96分。评价结果等次为“良”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018度政府采购支出总额53272元,其中:政府采购货物支出53272元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆0;单位价值50万元以上通用设备0套,单价100万元以上专用设备0台(套)

第四部分  解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


泸溪县青少年学生校外活动中心.XLS